產品(pin)是柔性可(ke)拆(chai)卸保(bao)溫套(tao)；審(shen)核(he)發現(xian)有2套(tao)不(bu)(bu)合(he)格產品(pin)存放，了解到(dao)是對(dui)(dui)設(she)(she)備設(she)(she)計測繪(hui)(hui)的(de)數據沒校對(dui)(dui)、發生誤差、產品(pin)到(dao)廠家對(dui)(dui)設(she)(she)備安裝不(bu)(bu)上，造成了不(bu)(bu)合(he)格；審(shen)核(he)測繪(hui)(hui)設(she)(she)計部發現(xian)，設(she)(she)計前對(dui)(dui)測繪(hui)(hui)數據沒有確(que)(que)認過程(cheng)，是造成產品(pin)不(bu)(bu)合(he)格的(de)主要原因(yin)，為不(bu)(bu)符合(he)項；受(shou)審(shen)核(he)方認識到(dao)測繪(hui)(hui)數據的(de)確(que)(que)認、設(she)(she)計過程(cheng)管理及其(qi)重要，認真(zhen)實(shi)施了原因(yin)分析、制(zhi)定針對(dui)(dui)性的(de)糾(jiu)正措施、實(shi)施糾(jiu)正，對(dui)(dui)設(she)(she)計過程(cheng)實(shi)施規范的(de)管理，消除(chu)不(bu)(bu)合(he)格品(pin)，提供(gong)企業效(xiao)益。 

1、企業概況

湖(hu)南熠翌節(jie)能節(jie)能技術(shu)有限公(gong)司成立與2019年12月，注冊資(zi)金200萬(wan)元；公(gong)司注冊地(di)址、經營辦公(gong)地(di)址：湖(hu)南省株洲市天元區(qu)橡果園高科集(ji)團廠(chang)房A2棟4樓3號(hao)；

公(gong)司管理層(ceng)有很高的(de)低碳環保(bao)理念(nian)，引進了美(mei)國的(de)環保(bao)設計技術，走低碳環保(bao)道路，專(zhuan)業研發、設計、生(sheng)產柔(rou)性可(ke)拆卸保(bao)溫套產品(pin)；公(gong)司員工36人；

公司(si)下設辦(ban)公室、設計測繪部(bu)、供(gong)銷部(bu)、生產部(bu)（車(che)間）；

公(gong)(gong)司首先去顧(gu)客方實地測(ce)繪設(she)備(bei)的(de)外(wai)(wai)觀(guan)幾何尺寸，獲取單體設(she)計(ji)信息數(shu)據(ju)，回公(gong)(gong)司采用(yong)電腦三維立體設(she)計(ji)，根據(ju)設(she)備(bei)的(de)外(wai)(wai)形、溫度指標(biao)等，精確計(ji)算保(bao)溫層；

柔性(xing)可(ke)拆卸(xie)保(bao)(bao)(bao)溫系(xi)統是一種能夠(gou)快速且方便的進(jin)行安裝和(he)拆卸(xie)，被(bei)設計為能夠(gou)完全貼(tie)合(he)不規則形(xing)狀的工件（例(li)如法蘭盤(pan)、熱(re)交換器(qi)、人孔、渦輪(lun)、汽(qi)輪(lun)機等），并且可(ke)以在(zai)腐蝕和(he)中性(xing)大(da)氣環境(jing)中提(ti)供最佳的保(bao)(bao)(bao)溫效果的成套系(xi)統。可(ke)生產適合(he)各(ge)類設備(bei)、閥門、管(guan)道、汽(qi)輪(lun)機及(ji)燃機本體(ti)的整體(ti)性(xing)保(bao)(bao)(bao)溫系(xi)統，可(ke)為設備(bei)提(ti)供保(bao)(bao)(bao)熱(re)、保(bao)(bao)(bao)冷、降(jiang)噪以及(ji)各(ge)種防護保(bao)(bao)(bao)障(zhang)，可(ke)拆卸(xie)、循環使用。

2、產(chan)品(pin)特點：

可拆(chai)卸保溫套產(chan)品選用(yong)高硅(gui)氧布耐(nai)火、耐(nai)高溫無機纖維做保溫層，對(dui)工(gong)業領域的高溫隔熱、絕(jue)緣、密封有良好功能(neng)，可拆(chai)卸式保溫罩拆(chai)卸特點；

1）保溫節(jie)能效(xiao)果優良，試驗數據證明(ming)，節(jie)能效(xiao)果較一般比可提高(gao)25%-40% 左右。

2）可(ke)根據不(bu)同形狀(zhuang)的設(she)備(bei)(bei)--各種保(bao)溫(wen)層，并易于安(an)裝(zhuang)和(he)拆(chai)卸、方(fang)便，設(she)備(bei)(bei)檢修時可(ke)局部拆(chai)卸，不(bu)會耽(dan)誤生產(chan)時間；

3）韌性(xing)好，易于彎曲聯接；

4）不含(han)石棉，在拆卸及安裝(zhuang)中無粉塵污染，對人(ren)體無害，符合職(zhi)業健康要求；

5）低成本，與老式傳統的保溫外(wai)殼（耐(nai)火(huo)材(cai)料砌筑(zhu)，檢修時破壞性拆除）相比(bi)，本產品可以多次利(li)用(yong)，為客戶節約了很大成本；

企業(ye)生產的可拆卸(xie)保(bao)(bao)(bao)溫套是耐高溫、耐燒蝕、隔熱保(bao)(bao)(bao)溫、可拆卸(xie)循(xun)環使(shi)用，是工業(ye)產品節(jie)能保(bao)(bao)(bao)溫、走低碳環保(bao)(bao)(bao)道路的理想選(xuan)擇！

本產品與(yu)傳統產品的比較：

產品的漏熱率比較(jiao)：

產(chan)品材料數據情況：

外保溫層：

中間保溫層：

內襯層：

輔助材料：

公(gong)司相關證(zheng)明： 

產品在不同(tong)顧客方、不同(tong)設(she)備的(de)應用；

1、審核準備

組長依據審(shen)核(he)(he)審(shen)核(he)(he)計劃的信息，與受審(shen)核(he)(he)單(dan)位(wei)溝通、了解內(nei)容如下：

1）受(shou)審(shen)核方(fang)管理(li)體系文件(jian)、機構、人(ren)員、審(shen)核范圍、組織地址(zhi)均(jun)沒有(you)變更情況；

2）了解(jie)到(dao)本(ben)次審核的生產情況正常；

3）審核(he)組(zu)內部(bu)溝(gou)通(tong)及審前(qian)培(pei)訓；

審(shen)核(he)(he)組長了(le)解上述情(qing)況(kuang)，為編制《現(xian)場審(shen)核(he)(he)計劃》做充(chong)分(fen)準備：

2、審(shen)核策劃

1、本(ben)次審核(he)依據：

認證標準QMS：GB/T19001-2016/ISO 9001:2015；

組(zu)織所建立(li)的文(wen)件化信息(xi)

適(shi)用的法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規及相(xiang)關要求(qiu)等；

2、策劃本次(ci)審核(he)部門、場所：

主要有：辦(ban)公室、經營(ying)部、測繪設計部、生(sheng)產部及(ji)生(sheng)產車間；

3、現(xian)場審(shen)核(he)(he)計劃(hua)安排(pai)專(zhuan)業審(shen)核(he)(he)員A審(shen)核(he)(he)產(chan)品生產(chan)、檢驗(yan)過程等；

1、現場審(shen)核(he)，由廠長（龍鵬(peng)）引領在車間巡視，發現(xian)有2堆保(bao)溫套散亂的(de)放在角落里....又不像新(xin)產(chan)品；

龍廠長心疼(teng)的說：這是(shi)被客戶退貨的，原(yuan)因是(shi)現(xian)場(chang)安裝(zhuang)不(bu)了……  原(yuan)來是(shi)測繪時(shi)的數據不(bu)準確(que)、或(huo)者錯(cuo)誤，在設計、生產后，導致(zhi)去(qu)甲方安裝(zhuang)時(shi)尺寸不(bu)對(dui)，裝(zhuang)不(bu)上去(qu).....，是(shi)不(bu)合格(ge)產品；

保溫套的主材是美(mei)國進口材料(liao)、造價高(gao)，不合格(ge)造成的浪費令(ling)人心疼。

2、審核測繪設計部

測繪設計部，提供了“1#汽輪機本體（上缸） 柔性可拆卸保溫組件”的設計策劃、輸入及評審資料，審核員查閱對設備實體的測繪數據記錄，設計人員提供的數據沒有確認的記錄！也不能提供設計過程的控制過程等記錄；審核員聯想到車間的不合格品，詢問發生不合格品情況，蔡部長自述：因對設備實體的測繪數據沒確認，設計輸入也沒確認，導致產品成品無法安裝、被退貨情況。審核組對此問題開具不符合項，以促使產品測繪數據準確輸入、實施設計過程控制等，以消除不合格品導致的經濟損失。

3、不符合報(bao)告

不符合(he)事實描述：設(she)計(ji)測(ce)繪部提(ti)(ti)供“1#汽(qi)輪機本體（上缸） 柔(rou)性可拆(chai)卸保(bao)溫組(zu)件”的(de)設(she)計(ji)策劃(hua)、輸(shu)入及評審資料(liao)，未提(ti)(ti)供對現(xian)場原始測(ce)繪數(shu)據(ju)的(de)校對、審核證據(ju)，未見到設(she)計(ji)過程確認、驗證的(de)記錄；

上述事實(shi)不符(fu)合(he)GB/T19001-2016/ISO 9001:2015標準8.3.4條款：

組(zu)織應對設計和開發過(guo)程進(jin)行控制(zhi)，以確保(bao)：

a）規定擬獲得的結果；

b）實施評審活動，以評價設計和開(kai)發的結果滿足要求(qiu)的能力；

c）實施驗證活動，以確(que)保設計和(he)開發(fa)輸(shu)出滿足輸(shu)入(ru)的要(yao)求；

d）實施(shi)確(que)認(ren)活動，以確(que)保形成(cheng)的產品和服務能夠滿足規定的使用(yong)要(yao)求或預期用(yong)途；

e）針對評審、驗證和(he)確(que)認(ren)過(guo)程中確(que)定的問題采取必要措施；

f）保留這些活動的成(cheng)文信息(xi)等(deng)要求；

上述(shu)，也不符合公司(si)《設計開(kai)發控(kong)制程序》8.3條(tiao)款中關于確認、控(kong)制的要求。

此(ci)項不符(fu)(fu)合，經與受(shou)審(shen)核(he)方龍鵬(peng)總經理、設(she)計測繪部(bu)蔡部(bu)長(chang)、生(sheng)產(chan)部(bu)等交流，對上(shang)述不符(fu)(fu)合項贊同，表示審(shen)核(he)組(zu)發現了公(gong)司(si)設(she)計管理的要害，是消除不合格品(pin)產(chan)生(sheng)的主要原因；

針(zhen)對(dui)不符合報告，設計(ji)測繪部(bu)進行(xing)了原因分析如下(xia)；

1、公司是新成立、開(kai)發引(yin)進新產品生產，設計測(ce)繪人員(yuan)偏少、無經驗，設計測(ce)繪記錄收集保留不全(quan)、無校對、驗證(zheng)控(kong)制；

2、測(ce)繪人員工作互相(xiang)銜接不(bu)緊密(mi)...... 對ISO標準不(bu)熟悉，質量意識淡薄(bo)；

制定糾(jiu)正(zheng)措施(shi)、實施(shi)糾(jiu)正(zheng)：

措施(shi)一：抓緊對相關人員實施(shi)培訓、教育，提高質量(liang)意識；明確設計過程資料的(de)重(zhong)要性；

措施二(er)：規范設計測繪記(ji)錄（表），重點完善(shan)對原始測繪數(shu)據(ju)的(de)校對、輸入、控制(zhi)，保持完整、準確的(de)設計過記(ji)錄；

措施三(san)：舉一反三(san)，加強質量(liang)意(yi)識和責(ze)任心(xin)，不再發生此類情(qing)況。

措施四：將近(jin)期對顧客柔(rou)性保溫套的(de)設計、安(an)裝(zhuang)，做一(yi)次(ci)標準化、樣板(ban)工程，為以后安(an)裝(zhuang)做為樣板(ban)引路，杜絕不合(he)格產品發(fa)生。

3、審核組對不符合(he)整改的驗證：

驗證一：組織的原因分析(xi)基本可(ke)行，組織基于產品能及(ji)早的安裝到顧客，獲取(qu)收益、并早日把產品推(tui)廣到市(shi)場，對設計測繪管理沒有經(jing)驗，并急于求成所致(zhi)；

驗證二：組織實(shi)施了(le)對員工的(de)教育(yu)培訓，接受(shou)指導(dao)，完善(shan)了(le)《產品設計(ji)(ji)測繪(hui)程序》，修訂完善(shan)了(le)《設計(ji)(ji)測繪(hui)記錄（全套）》見附件，并按程序和表格記錄實(shi)施今后的(de)測繪(hui)設計(ji)(ji)工作；

驗(yan)證(zheng)三(san)：仔細查看《原始測(ce)繪記錄》，重點(dian)查驗(yan)設備實體測(ce)繪數據的(de)校對、審核(he)，關注設計過程的(de)確認、設計驗(yan)證(zheng)活動等；

驗證四：一套產品(pin)價值(zhi)5000至10000元，上半(ban)年(nian)發生了(le)2套不合格(ge)產品(pin)（2套不合格(ge)品(pin)造價約14500元）；2021下半(ban)年(nian)至今沒有發生因測(ce)繪、設計原因產(chan)生(sheng)的不合格品(pin)，消(xiao)除了不合格品(pin)就是盈利。

驗證五：公(gong)司保(bao)溫套標準化(hua)安裝現場(chang)已(yi)經實施，為(wei)下一步安裝作(zuo)為(wei)樣板(ban)引路；

附《產品檢驗報(bao)告》檢驗合格。

為此，審核組驗證該不(bu)符合的糾正(zheng)、糾正(zheng)措施可行。

?

增值服務: 公司(si)對(dui)新產品的(de)生(sheng)產急(ji)于求(qiu)成、忽視了管(guan)理，給顧客帶來了時間上的(de)等(deng)待，給本廠(chang)帶來一(yi)萬(wan)多元的(de)損失，公司(si)領導每天都提著顆心怕出錯；

本次審核的(de)不符合是此(ci)問(wen)題(ti)的(de)關鍵點，對本廠加強設(she)(she)計測繪(hui)管(guan)理很(hen)大幫助，消除(chu)了由設(she)(she)計原因造成的(de)此(ci)類(lei)不合格就是盈利(li)！

審核體會(hui):審(shen)核(he)(he)員(yuan)應(ying)敏銳、具備(bei)判斷力；感(gan)知審(shen)核(he)(he)員(yuan)的(de)(de)社會責任，企(qi)業(ye)管(guan)理者對審(shen)核(he)(he)員(yuan)的(de)(de)信任，指導企(qi)業(ye)規范管(guan)理，提高(gao)企(qi)業(ye)效益，這樣(yang)的(de)(de)審(shen)核(he)(he)才有(you)意義；

審核(he)組期盼湖南熠翌節能(neng)節能(neng)技術有限(xian)公(gong)司(si)能(neng)堅持質量體系運行，堅持把節能(neng)環保的好產品推向(xiang)市場(chang)，不斷(duan)持續改(gai)進(jin)、提升。